إدارة أوامر الشراء المؤكدة، الاتفاقيات الإطارية وسياسات الرقابة والمطابقة الثلاثية

الخطوات

1. 01
   افتح المشتريات › الأوامر › أوامر الشراء (Purchase Orders) لمعاينة العقود السارية.
2. 02
   افتح أمر الشراء لمراجعة الأزرار الذكية المرتبطة: سند الاستلام بالمستودع (Receipt) وفواتير المورد (Vendor Bills).
3. 03
   عند وصول البضاعة لبوابة المصنع، يستلم أمين المستودع الشحنة عبر سند الاستلام ويسجل عدد البارات الموردة وسلامة ألواح الزجاج.
4. 04
   لإنشاء اتفاقية إطارية (Blanket Order): أنشئ عقداً طويل الأجل بسعر طن ألمنيوم ثابت لمدة 6 أشهر، واصرف منه أوامر شراء جزئية حسب جداول تصنيع المشاريع.
5. 05
   في سياسة فوترة المشتريات، فعّل الفوترة بناءً على الكميات المستلمة (المطابقة الثلاثية 3-Way Matching) لمنع سداد أي فاتورة قبل اعتماد محضر الاستلام المخزني.
6. 06
   انقر إنشاء فاتورة (Create Bill) لتوليد فاتورة المورد مع المطابقة الآلية بين الكميات المطلوبة والمستلمة فعلياً.